年末职工人数：9人

（人员编制： 8 人）

年末资产总额： 50.18 万元；

负债总额： 26.21 万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金  212.24 万元。

2、单位年度总收入 271.00万元，其中：财政拨款  249.48 万元，其他收入 21.52 万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3、单位年度总支出  271万元，其中：项目支出 98.13万元，基本支出172.87 万元，人员支出139.18万元,公用经费支出33.69万元，比上年减 0.496 %，三公经费  2.16    万元，比上年减 68  %，公车购置和维护费0万元，公务接待费   2.16 万元，出国经费  0  万元。

4、单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2017年度，单位通过贯彻执行厉行节约，严控支出，2017年度人员支出139.18万元,公用经费支出33.69万元，比上年减 0.496 %，三公经费2.16 万元，比上年减 68 %，公车购置和维护费0万元，公务接待费2.16 万元，出国经费 0 万元。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

2017年，面临清水塘老工业区企业关停搬迁、轨道交通城大开发大建设、棚户区大范围改造、地质灾害相对频发等给安全生产带来的挑战和压力，全区上下认真贯彻落实中央和省市的决策部署，大力践行安全发展理念，凝心聚力，攻坚克难，打非治违、安全生产标准化建设、公共安全隐患整治等方面都取得了新成效。全年共发生各类安全事故11起，同比下降21%；死亡10人（其中，危化1人、道路交通9人），在指标控制范围内；受伤4人，同比下降33%。未发生一起较大以上事故。石峰区被评为2017年度省、市安全生产工作优秀区。

一是加大考核力度。2017年，区委、区政府将安全生产工作纳入全区“五问工作法”考核，实行“一票否决”。区安委会下发了安全生产监管责任季度考核办法和安全生产工作考核办法，对成员单位实行一季度一考评、一通报，奖优罚劣。二是严格行政执法。采取“四不两直”和“双随机一公开”检查方式，共开展执法检查企业198家，下达文书198份，排查隐患468处，责令限期整改234处，对各类生产企业罚款155.098万元。以区安委办和区安监局牵头，联合各个入企组，开展搬迁企业安全生产大检查和回头看，做好执法监管，助推清水塘老工业区147家企业搬迁改造。共开展执法检查95次，下达执法文书118份，排查安全隐患300余条，行政罚款129.5万元。三是加强安全宣传。区安委会组织开展了“安全生产月”各类活动，发放宣传资料20000余份，接待解答群众咨询4000多人次，滚动播放安全生产宣传标语180余条，向广大社会群众发送安全短信2000多条。结合落实企业主体责任年活动和清水塘老工业区搬迁改造重点工作，在株洲日报、株洲法制报和“石峰发布”开展安监工作宣传，营造多层次、全方位、立体式安全生产氛围。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

下拨20000元，列支20000元。

项目组织实施情况

2017年，全区自查隐患总数1017项，抽查隐患报送企业126次，抽查隐患712处，责令停产整顿企业17家，行政处罚违法行为9起。共取缔非法生产经营企业102家（含烟花鞭炮无证经营78家，日化零售6家，脱胶厂2家，餐饮无证经营14家，危化无证经营2家）

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

进一步加强危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、道路交通等重点行业领域安全监管，深入排查治理各类事故隐患，严格落实安全防范措施，严防各类事故的发生。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

下拨20000元，列支19385元，结余615元。

项目组织实施情况

推行重大事故隐患治理“一单四制”制度，分级分行业领域建立重大事故隐患治理任务，全面实行“交办制、台账制、销号制、通报制”管理，并严格执行验收标准。2017年我区列入清单的重大隐患74个，涉及危化、交通、地灾、建筑等行业或领域，目前已整改销号69个。列入省级清单的株化、京西祥隆、福尔程三家企业重大安全隐患，现已全部整改完毕并验收。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

全年共发生各类安全事故11起，同比下降21%；死亡10人（其中，危化1人、道路交通9人），在指标控制范围内；受伤4人，同比下降33%。未发生一起较大以上事故。石峰区被评为2017年度省、市安全生产工作优秀区。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

下拨200000元，列支200000元。

项目组织实施情况

按照《株洲市石峰区人民政府办公室关于印发<株洲市石峰区安全生产工作考核办法>的通知》（株石政办发〔2015〕3号）文件要求，为确保我区安全生产工作扎实推进，区安委办对各单位20176年季度及年度工作进行考核。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

对各单位职责履行情况；依法行政情况；开展落实企业安全生产“主体责任年”活动情况；安全生产大检查工作落实情况等四方面进行考核，采取听汇报、查看资料、现场检查等方式进行考核。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

下拨200000元，列支200000元。

项目组织实施情况

一是各类专项执法检查纵深推进。2017年，采取“四不两直”和“双随机一公开”检查方式，共开展执法检查企业198家，下达文书198份，排查隐患468处，责令限期整改234处，对各类生产企业罚款155.098万元。

二是领导干部带队检查常态推进。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则，结合县级领导“五个一”安排，领导每季度至少1次带队检查安全生产工作。2017年，领导带队共检查企事业单位716家，排查安全隐患769处。

三是清水塘地区安全监管强势推进。联合市安监局、市环保局成立执法队，开展“春啸利剑”行动，快速关停一批不具备安全生产条件的企业。以区安委办和区安监局牵头，联合各个入企组，开展搬迁企业安全生产大检查和回头看，做好执法监管，助推清水塘老工业区147家企业搬迁改造。共开展执法检查95次，下达执法文书118份，排查安全隐患300余条，行政罚款129.5万元。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

全年共发生各类安全事故11起，同比下降21%；死亡10人（其中，危化1人、道路交通9人），在指标控制范围内；受伤4人，同比下降33%。未发生一起较大以上事故。石峰区被评为2017年度省、市安全生产工作优秀区。

审核意见

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绩效管理股意见：（盖章）

项目

类型

经常性 □      一次性 □

新  增 □      延  续 □

项目起止时间

2018.1.1-2018.12.31

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

为有效遏制和预防事故的发生，排查消除各类安全隐患，提升石峰安全监管执法水平，切实解决当前一线执法力量薄弱、事故调查处理工作被动乏力、事故应急救援疲软粗放等矛盾，根据中共株洲市委《关于进一步加强安全生产工作的决定》（株发〔2011〕5号）文件精神，借鉴兄弟县市区成立安监执法队伍的成功经验和做法，结合我区实际情况和所面临的严峻安全生产形势，组建一支安全监管执法大队。

截止当季

资金投入和使用情况

下拨1万元，列支 0.325万元（其中，专家费0.325万元），结余0.675万元

项目组织实施情况

开展安全生产专项大检查，聘请有资质的安全生产行业专家，指导企业开展安全生产。

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

在春节前开展了领导干部带队的安全生产大检查“回头看”活动，共督查企业41家，整改隐患57条。结合打非治违“春雷行动”，1月22日贺建平副区长主持召开工作会议，由安监、交警、城建、消防等四个部门牵头，公安分局等13个单位参与，对危化企业、道路交通、建筑工地、消防安全等行业领域开展联合执法，共检查企事业单位28家，消除安全隐患36处。2月6日至8日，由石峰区安监局牵头，联合区公安、工商、城管、街道等部门，在全区范围内开展了为期3天的打击非法生产经营烟花爆竹的专项行动，对全区20余家烟花爆竹零售经营店和300余家日用品超市、殡葬用品店进行了检查和清理，共收缴违法违规销售的礼花20余件，鞭炮120余盘（条）。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）

项目

类型

经常性 □      一次性 □

新  增 □      延  续 □

项目起止时间

2018.1.1-2018.12.31

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

负责全区安全生产综合监督管理；指导协调全区安全生产工作并实施监督检查；拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

负责组织全区安全生产大检查和专项督查；组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

截止当季

资金投入和使用情况

下拨20万元，列支 5.5万元（其中，区安监局日常监管工作开支5.5万元），结余14.5万元。

项目组织实施情况

一季度，全区共检查生产经营单位1192家次，排查非法行为18条，排查违法行为185条，排查隐患837处，发现重大隐患13处，已整改重大隐患12处。经济处罚13.9万元。

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

一季度，全局上下认真贯彻落实中央和省市的决策部署，大力践行安全发展理念，凝心聚力，攻坚克难，打非治违、安全生产标准化建设、公共安全隐患整治等方面都取得了新成效。五问工作考核为一类。

审核意见

归口管理股室意见：（盖章）

绩效管理股意见：（盖章）